Contrato federal · Empenho 2025NE001227 · Comprasnet Contratos
01 - ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: 01 - estoque. Valor global contratado: R$ 29.425,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23114.906987/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA SINTÉTICA, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ ROSCADO, CERDAS 7 CM, LARGURA CEPA 25 CM | 200 | R$ 24,90 | R$ 4.980,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 2.500 | R$ 4,99 | R$ 12.475,00 |
| CERA POLIMENTO PISOCERA POLIMENTO PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO, RESINAS NIVELANTES, EMULSÃO DE, SUPERFÍCIE INDICADA PISOS LAVÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, TIPO AUTOBRILHO, COR INCOLOR,… | 300 | R$ 39,90 | R$ 11.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001227 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.425,00
Faturas
- 13318 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001227 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906987/2025-52
valor global após o termo: R$ 29.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647897
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.