Contrato federal · Comodato 00081/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O(S) ITEM(NS) N.º 1 E 2. DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 11.493.941/0001-20) para: o objeto do presente instrumento é a disponibilização, para o(s) item(ns) n.º 1 e 2. do termo de referência, do(s) seguinte(s) bem(ns) em regime de comodato, conforme as exigências descritas no termo de referência: item…. Valor global contratado: R$ 518.737,24. Vigência de 08/09/2025 a 07/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 11.493.941/0001-20
- Processooficial
- 23530.025024/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518.737,24
- Valor globaloficial
- R$ 518.737,24
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 07/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA BOLA, MATERIAL PONTEIRA AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO PONTA DIÂMETRO CERCA DE 5 MM, HASTE HASTE RET… | 266 | R$ 908,69 | R$ 241.711,54 |
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE EST… | 266 | R$ 1.041,45 | R$ 277.025,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.330,40
- A liquidarcalculado
- R$ 40.330,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000785 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.330,40 · a liquidar R$ 40.330,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00081/2025 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.025024/2024-64
valor global após o termo: R$ 518.737,24 · vigência até 07/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647924
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.