Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS - EMPRESA: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA - PREGAO ELETRONICO 90026/2024, ATA SRP 26010/20…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA (CNPJ 48.844.664/0001-63) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos - empresa: ana paula sarti paulus ltda - pregao eletronico 90026/2024, ata srp 26010/2025, item 21 - proc. 23780.000439/2023-01…. Valor global contratado: R$ 2.126,43. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA SARTI PAULUS LTDACNPJ 48.844.664/0001-63
- Processooficial
- 23780.000439/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.126,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.126,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALFORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLACAS REFRATÁRIAS, VISOR EM VIDRO, TERMÔMETR O, COMPRIMENTO 1130 MM, LARGURA 1.080 MM, ALTURA 1.970 MM, TIP… | 1 | R$ 2.126,43 | R$ 2.126,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 997 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.126,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000439/2023-01
valor global após o termo: R$ 2.126,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.