Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO EM GERAL - EMPRESA: ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - PREGAO ELETRONICO 13/2023, ATA SRP 13/2023-L, ITEM 4…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 45.392.681/0001-19) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de itens de mobiliario em geral - empresa: eldias comercio de utilidades ltda - pregao eletronico 13/2023, ata srp 13/2023-l, item 44 - processo 23780.000392/2023-77.. Valor global contratado: R$ 2.274,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 45.392.681/0001-19
- Processooficial
- 23780.000392/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA 70 CM, ALTURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 3 | R$ 758,00 | R$ 2.274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.274,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.274,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.274,00
Faturas
- 000000175 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.274,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000392/2023-77
valor global após o termo: R$ 2.274,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.