Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE À DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORO TIPO GIROFLEX, COM INSTALAÇÃO, PARA VEÍCULO FORD RANGER XLS-AT 2024/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou R & G TELECOM LTDA (CNPJ 12.392.769/0001-81) para: valor empenhado referente à dispositivos de sinalização visual e sonoro tipo giroflex, com instalação, para veículo ford ranger xls-at 2024/2025.. Valor global contratado: R$ 31.900,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- R & G TELECOM LTDACNPJ 12.392.769/0001-81
- Processooficial
- 50614.001560/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR AUTOMOTIVOmaterial: perfil alumínio extrudado, quantidade módulos: 16, potência sirene: 100, alcance: 100 db a 1, características adicionais: formato em arco, módulo único e lente inteiriça, modelo: giroflex, u… | 5 | R$ 6.380,00 | R$ 31.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.900,00
Faturas
- 934 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001560/2025-06
valor global após o termo: R$ 31.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.