Contrato federal · Empenho 2025NE000497 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA A CONTRATACAO DO SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA A REITORIA E DEMAIS CAMPI DO IFES, MEDIANTE PARTICIPACAO NA IRP Nº 01/2024 - UASG 930618 - MUTUA - CAIX…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.421.744/0001-48) para: nota de empenho para a contratacao do servico de cabeamento estruturado para a reitoria e demais campi do ifes, mediante participacao na irp nº 01/2024 - uasg 930618 - mutua - caixa de assistencia dos funcionarios do cre…. Valor global contratado: R$ 28.845,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.421.744/0001-48
- Processooficial
- 23147.011096/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃO GESTÃO PATRMONIAL POR MEIO DE RFID, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIAS UHF ENTRE 860-960MHZ | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS | 243 | R$ 115,00 | R$ 27.945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.845,00
Faturas
- 393 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 28.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000497 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.011096/2024-58
valor global após o termo: R$ 28.845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.