Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ENVASADA 20 LITROS PARA O CAMPUS DE CRUZEIRO DO SUL, PREGÃO Nº 90009/2024, ATA N° 34/2024, PROCESSO SEI 23107.00…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA (CNPJ 53.043.609/0001-04) para: empenho referente à despesa com aquisição de água mineral sem gás - envasada 20 litros para o campus de cruzeiro do sul, pregão nº 90009/2024, ata n° 34/2024, processo sei 23107.001374/2025-16.. Valor global contratado: R$ 21.384,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDACNPJ 53.043.609/0001-04
- Processooficial
- 23107.001374/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.700 | R$ 7,92 | R$ 21.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.384,00
Faturas
- 216 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.080,48
- 192 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.652,80
- 191 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001374/2025-16
valor global após o termo: R$ 21.384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.