Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE EXPEDIENTE (QUE NÃO CONSTEM NO ALMOX.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NEW REGLY LTDA (CNPJ 03.448.836/0001-41) para: fornecimento continuado de materiais de copa, cozinha, limpeza, acondicionamento, embalagens, utensílios domésticos, gêneros alimentícios e de expediente (que não constem no almox. virtual) das áreas de química, ambienta…. Valor global contratado: R$ 54,80. Vigência de 10/09/2025 a 09/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- NEW REGLY LTDACNPJ 03.448.836/0001-41
- Processooficial
- 23064.026736/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54,80
- Valor globaloficial
- R$ 54,80
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 09/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 10 | R$ 5,48 | R$ 54,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,00
Faturas
- 470 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.