Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, CONFORME DESPACHO CGOF(8659094), NOTA 2025NC002978 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 8660298), OFÍCIO 103 (SEI Nº 8731831), DEVIDAMENTE AUTOR…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. J. P. RODRIGUES LTDA (CNPJ 04.605.448/0001-90) para: empenho referentte a aquisição de café e açúcar, conforme despacho cgof(8659094), nota 2025nc002978 - despacho cgof (sei nº 8660298), ofício 103 (sei nº 8731831), devidamente autorizado pelo coordenador regional. Valor global contratado: R$ 4.350,99. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- M. J. P. RODRIGUES LTDACNPJ 04.605.448/0001-90
- Processooficial
- 08782.000290/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.350,99
- Valor globaloficial
- R$ 4.350,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 147 | R$ 17,49 | R$ 2.571,03 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 364 | R$ 4,89 | R$ 1.779,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.350,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.665,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.685,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.350,99 · a liquidar R$ 1.665,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.685,27
Faturas
- 1699 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.665,72
- 1640 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.685,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000290/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.350,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648104
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.