Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO. Nº 82/2025-DA (DOC. Nº 1408/2025 SIPAC) PE Nº 90005/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA (CNPJ 08.543.707/0001-56) para: material de consumo - ofício. nº 82/2025-da (doc. nº 1408/2025 sipac) pe nº 90005/2025. Valor global contratado: R$ 8.572,80. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDACNPJ 08.543.707/0001-56
- Processooficial
- 23082.006959/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.572,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.572,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRASINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | 1.128 | R$ 7,60 | R$ 8.572,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.572,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.572,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.572,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.572,80
Faturas
- 3271 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.572,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.006959/2025-58
valor global após o termo: R$ 8.572,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648121
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.