Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (VARIOS ITENS), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ALCALA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 47.673.832/0001-32) para: aquisição de materiais de cozinha (varios itens), em atendimento a dan/cgru.. Valor global contratado: R$ 6.096,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ALCALA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 47.673.832/0001-32
- Processooficial
- 23069.172163/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO CORTADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL LIGA 18/10 | 4 | R$ 199,00 | R$ 796,00 |
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO CORTADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL LIGA 18/10 | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO MANUAL, TIPO ACESSÓRIO LÂMINA, MATERIAL AÇOINOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 10 MM, APLICAÇÃO PICAR O ALIMENTO | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO MANUAL, TIPO ACESSÓRIO LÂMINA, MATERIAL AÇOINOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 10 MM, APLICAÇÃO PICAR O ALIMENTO | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.096,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.096,00
Faturas
- 282 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 6.096,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172163/2025-61
valor global após o termo: R$ 6.096,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648134
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.