Contrato federal · Convênio 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo ônibus, micro-ônibus e vans, por demanda, nas condições estabelecidas no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 111.191,92. Vigência de 02/09/2025 a 02/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23776.000746/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 111.191,92
- Valor globaloficial
- R$ 111.191,92
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 02/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 8 | R$ 480,24 | R$ 3.841,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 400 | R$ 4,80 | R$ 1.920,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20 | R$ 1.401,50 | R$ 28.030,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 42 | R$ 1.000,00 | R$ 42.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 30 | R$ 1.180,00 | R$ 35.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.841,49
- A liquidarcalculado
- R$ 999,99
- Liquidadocalculado
- R$ 141,00
- Pagocalculado
- R$ 10.700,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 21/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000045 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.841,49 · a liquidar R$ 999,99 · liquidado R$ 141,00 · pago R$ 10.700,50
Faturas
- 88 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 65 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 58 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 46 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.841,50
- 05 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 200 · emitida 08/10/2025 · Aguardando SIAFIR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Convênio 00004/2025 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000746/2025-12
valor global após o termo: R$ 111.191,92 · vigência até 02/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.