Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DO TED FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2025 (8564227).
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 45.690.166/0001-15) para: aquisição de mobiliário e aparelhos de ar condicionado para atendimento do ted fiocruz, conforme termo de referência nº 8/2025 (8564227).. Valor global contratado: R$ 11.962,50. Vigência de 04/06/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 45.690.166/0001-15
- Processooficial
- 08749.000534/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.962,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.962,50
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANOINJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTOVINIL, TIPO BASE GIRATÓRIA, COR REVESTIMENTO… | 25 | R$ 478,50 | R$ 11.962,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.962,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.962,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.962,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.962,50
Faturas
- 200 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.962,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000534/2025-61
valor global após o termo: R$ 11.962,50 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648212
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.