Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DO TED FIOCRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2025 (8564227)
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FALCAO ELETRO LTDA (CNPJ 53.881.373/0001-85) para: a aquisição de mobiliário e aparelhos de ar condicionado para atendimento do ted fiocruz, conforme termo de referência nº 8/2025 (8564227). Valor global contratado: R$ 9.595,20. Vigência de 04/06/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FALCAO ELETRO LTDACNPJ 53.881.373/0001-85
- Processooficial
- 08749.000534/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.595,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.595,20
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 3 | R$ 3.198,40 | R$ 9.595,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.595,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.595,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.595,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.595,20
Faturas
- 034 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.595,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000534/2025-61
valor global após o termo: R$ 9.595,20 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648222
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.