Contrato federal · Empenho 2021NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAPATILHA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO, REQUISIÇÃO 836/2021, PROCESSO: 23065.013693/2021-85.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (CNPJ 09.210.219/0001-90) para: aquisição de sapatilha e óculos de proteção, requisição 836/2021, processo: 23065.013693/2021-85.. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 10/06/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRACNPJ 09.210.219/0001-90
- Processooficial
- 23065.013693/2021-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2021
- Publicaçãooficial
- 10/06/2021
- Vigênciaoficial
- 10/06/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 6.000 | R$ 0,21 | R$ 1.260,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, TIPO LENTE POLICARBONATO RESISTENTE, ANTI-EMBAÇANTE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO NA COR CINZA, REVESTIMENTO INTERNO E… | 200 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000167 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000167 · 10/06/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.013693/2021-85
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648260
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.