Contrato federal · Empenho 2021NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQ. 1203/21 - IQB. PROC. 23065.020317/2021-08.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 12.183.082/0001-36) para: aquisição de material de limpeza, conforme req. 1203/21 - iqb. proc. 23065.020317/2021-08.. Valor global contratado: R$ 101,78. Vigência de 11/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 12.183.082/0001-36
- Processooficial
- 23065.020317/2021-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,78
- Valor globaloficial
- R$ 101,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2021
- Publicaçãooficial
- 11/08/2021
- Vigênciaoficial
- 11/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 C M, DIMENSÕES 32 X 26,70 X 12,80 CM | 4 | R$ 24,94 | R$ 99,76 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO | 2 | R$ 1,01 | R$ 2,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000240 · 11/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000240 · 11/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.020317/2021-08
valor global após o termo: R$ 101,78 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648300
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.