Contrato federal · Empenho 2021NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMA E MESA PROC: 23065.019650/2021-72 REQ. 1026/2021 PARA O CAMPUS ARAPIRACA/UNIDADE DE ENSINO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS CURSO DE PSICOLOGIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA (CNPJ 38.084.603/0001-91) para: aquisição de material para cama e mesa proc: 23065.019650/2021-72 req. 1026/2021 para o campus arapiraca/unidade de ensino de palmeira dos índios curso de psicologia.. Valor global contratado: R$ 397,50. Vigência de 18/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVACNPJ 38.084.603/0001-91
- Processooficial
- 23065.019650/2021-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,50
- Valor globaloficial
- R$ 397,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2021
- Publicaçãooficial
- 18/08/2021
- Vigênciaoficial
- 18/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROAlmofadas 45 x45 cm: almofadas confeccionadas em tecido do tipo pano cru, com preenchimento de 100% algodão. medindo 45 cm de largura e 45 cm de altura. | 10 | R$ 39,75 | R$ 397,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 397,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000252 · 18/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000252 · 18/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.019650/2021-72
valor global após o termo: R$ 397,50 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648310
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.