Contrato federal · Empenho 2021NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PROC: 23065.019650/2021-72 REQ. 1033/2021 PARA O CAMPUS ARAPIRACA/UNIDADE DE ENSINO DE PENEDO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MACHADO ARMARINHOS LTDA (CNPJ 24.174.062/0001-88) para: aquisição de material para limpeza proc: 23065.019650/2021-72 req. 1033/2021 para o campus arapiraca/unidade de ensino de penedo.. Valor global contratado: R$ 1.828,05. Vigência de 18/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MACHADO ARMARINHOS LTDACNPJ 24.174.062/0001-88
- Processooficial
- 23065.019650/2021-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.828,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.828,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2021
- Publicaçãooficial
- 18/08/2021
- Vigênciaoficial
- 18/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, TIPO QUADRADA, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 50 | R$ 28,17 | R$ 1.408,50 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO PIRAMIDAL 100MM X 100MM X 70 MM X 90MM | 15 | R$ 27,97 | R$ 419,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.828,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.828,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000251 · 18/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.828,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.828,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000251 · 18/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.019650/2021-72
valor global após o termo: R$ 1.828,05 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648311
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.