Contrato federal · Empenho 2021NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQ. 1547/2021 - PROEST. PROC. 23065.021844/2021-04.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (CNPJ 08.158.664/0001-95) para: aquisição de material de limpeza, conforme req. 1547/2021 - proest. proc. 23065.021844/2021-04.. Valor global contratado: R$ 8.001,60. Vigência de 31/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDACNPJ 08.158.664/0001-95
- Processooficial
- 23065.021844/2021-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.001,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.001,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2021
- Publicaçãooficial
- 31/08/2021
- Vigênciaoficial
- 31/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA COM CARBOPOL E GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAG IN BOX, COM BICO DOSADOR, REFIL | 480 | R$ 5,87 | R$ 2.817,60 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 4.800 | R$ 1,08 | R$ 5.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.001,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.001,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000295 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.001,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.001,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000295 · 31/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021844/2021-04
valor global após o termo: R$ 8.001,60 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648332
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.