Contrato federal · Empenho 2021NE000283 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GESSO ODONTOLÓGICO, CONFORME REQ. 1419/2021 - FOUFAL. PROC. 23065.021844/2021-04.

Name: Contrato 2021NE000283 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 26.240.632/0001-16) para: aquisição de gesso odontológico, conforme req. 1419/2021 - foufal. proc. 23065.021844/2021-04.. Valor global contratado: R$ 179,44. Vigência de 31/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 26.240.632/0001-16
Processooficial: 23065.021844/2021-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 179,44
Valor globaloficial: R$ 179,44
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 31/08/2021
Publicaçãooficial: 31/08/2021
Vigênciaoficial: 31/08/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GESSO - USO ODONTOLÓGICOGESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	8	R$ 22,43	R$ 179,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 179,44
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 179,44

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000283 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2021NE000283 · 31/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021844/2021-04
valor global após o termo: R$ 179,44 · vigência até 31/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 648341
Lido da fonte em: 12/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.