Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENO DE COFFEE BREAK NO III FÓRUM SOA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO IFRO, EM ATENDIMENTO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CASTOR EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.975.935/0001-82) para: empenho para atender despesas ref. contratação de empresa responsável pelo fornecimeno de coffee break no iii fórum soa técnicos administrativos em educação do ifro, em atendimento à solicitação de execução de despesa da…. Valor global contratado: R$ 12.480,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CASTOR EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.975.935/0001-82
- Processooficial
- 23243.009049/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecer e servir lanche simples: o serviço deve se compor de café; leite; chá ; 1 tipo de suco; água; frutas da época; 2 tipos de Salgado assado (pão de que ijo, croissant, quiche, folhado, Carolina.… | 320 | R$ 39,00 | R$ 12.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.480,00
Faturas
- 712 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009049/2025-37
valor global após o termo: R$ 12.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.