Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO GRÁFICO: CARTILHA. PREGÃO Nº 90002/2024. UASG: 158092. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.001117/2025-59, DOCUMENTO DE ORDEM 33.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ACESS ALL ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 54.140.986/0001-24) para: atender despesas com serviço gráfico: cartilha. pregão nº 90002/2024. uasg: 158092. conforme o processo eletronico n. 23746.001117/2025-59, documento de ordem 33.. Valor global contratado: R$ 5.798,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ACESS ALL ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 54.140.986/0001-24
- Processooficial
- 23746.001117/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACARTILHA TIPO BROCHURA - CAPA 4X4, PAPEL COUCHÊ FOSCO 300G/M² COM LAMINAÇÃO BR ILHO, MIOLO COUCHÊ FOSCO 150G/M²,4X4, 40 A 80 PÁGINAS, TAMANHO 29,7X21CM (PAIS AGEM), ACABAMENTO GRAMPO. (UNIDADE). | 223 | R$ 26,00 | R$ 5.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.791,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.791,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.791,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.791,00
Faturas
- 202500000000027 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.791,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001117/2025-59
valor global após o termo: R$ 5.798,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.