Contrato federal · Empenho 2025NE002143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2092/2025. PREGÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 52.815.121/0001-95) para: empenho ref. a aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender às necessidades do restaurante universitário/diae. prazo de entrega conforme requisição 2092/2025. pregão 90017/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.142,22. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 52.815.121/0001-95
- Processooficial
- 23073.062103/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 6 | R$ 40,87 | R$ 245,22 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, ALTURA 70 CM, LARGURA 50 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, ATÓXICO, INODORO | 30 | R$ 29,90 | R$ 897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.142,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002143 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.142,22 · a liquidar R$ 1.142,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1054 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002143 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062103/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.142,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.