Contrato federal · Empenho 2025NE002148 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/DIAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90021/2024. PRAZO DE ENTREGA…

Name: Contrato 2025NE002148 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA (CNPJ 57.414.654/0001-89) para: empenho ref. a aquisicao de material hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do restaurante universitario/diae. via agenda de compras. pregão 90021/2024. prazo de entrega conforme requisicao 2078/2025. rec. spo…. Valor global contratado: R$ 9.250,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSACNPJ 57.414.654/0001-89
Processooficial: 23073.062093/2025-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.250,00
Valor globaloficial: R$ 9.250,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/09/2025
Vigênciaoficial: 05/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	2.500	R$ 3,70	R$ 9.250,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.250,00
A liquidarcalculado: R$ 1.008,25
Liquidadocalculado: R$ 210,61
Pagocalculado: R$ 8.031,14

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002148 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.250,00 · a liquidar R$ 1.008,25 · liquidado R$ 210,61 · pago R$ 8.031,14

Faturas

29 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,25
23 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 851,00
02 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,10
3854209 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,15
3859782 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,00
3834901 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 444,00
3823127 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.017,50
3803578 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
3803799 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002148 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062093/2025-74
valor global após o termo: R$ 9.250,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 648613
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 14:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 00:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.