Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS.
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou C.C.C BRANCO LTDA (CNPJ 20.975.525/0001-50) para: nota de empenho para atender despesa com aquisição de papéis para emissão de certificados e diplomas.. Valor global contratado: R$ 13.326,40. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C.C.C BRANCO LTDACNPJ 20.975.525/0001-50
- Processooficial
- 23098.001397.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.326,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.326,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADOCERTIFICADO, TIPO PARTICIPAÇÃO, MATERIAL PAPEL VERGÊ, COR BRANCA, GRAMATURA180 G/M2, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 210 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE, CORIMPRESSÃO 4/0 CORES | 2.302 | R$ 1,20 | R$ 2.762,40 |
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL MOEDA, TIPO IMPRESSÃO NUMISMÁTICO SIMPLEX, GRAMATURA90 G/M2, COMPRIMENTO 315 MM, LARGURA 215 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO DE MOLDURA EM CALCOGRAFIA CILÍNDR… | 5.560 | R$ 1,90 | R$ 10.564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.326,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.326,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.326,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.326,40
Faturas
- 000.000.074 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 13.326,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001397.2025-87
valor global após o termo: R$ 13.326,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648619
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.