Contrato federal · Empenho 2025NE000380 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (265 COPO DESCARTÁVEL 200 ML - PCTE 100, 190 COPO DESCARTÁVEL 50ML - PCTE 100, 84 AÇÚCAR CRISTAL - PCTE 5KG, 40 AÇÚCAR CRISTAL - PCTE 2KG, 420KG DE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 54.009.548 JESSICA VICENTE BATISTA (CNPJ 54.009.548/0001-21) para: aquisição de material de consumo (265 copo descartável 200 ml - pcte 100, 190 copo descartável 50ml - pcte 100, 84 açúcar cristal - pcte 5kg, 40 açúcar cristal - pcte 2kg, 420kg de café - pcte 250g) uasg 170100, processo…. Valor global contratado: R$ 48.911,20. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 54.009.548 JESSICA VICENTE BATISTACNPJ 54.009.548/0001-21
- Processooficial
- 13040.202405/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.911,20
- Valor globaloficial
- R$ 48.911,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado moído, intensidade: intensa ou extra forte, tipo: gourmet | 420 | R$ 93,00 | R$ 39.060,00 |
| AÇÚCARtipo: refinado, coloração: branca | 40 | R$ 14,90 | R$ 596,00 |
| AÇÚCARtipo: refinado, coloração: branca | 84 | R$ 29,80 | R$ 2.503,20 |
| COPO DESCARTÁVELmaterial: poliestireno, capacidade: 50, aplicação: café | 190 | R$ 13,50 | R$ 2.565,00 |
| COPO DESCARTÁVELmaterial: poliestireno, capacidade: 200, aplicação: água/suco e refrigerente | 265 | R$ 15,80 | R$ 4.187,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000380 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.911,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000380 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13040.202405/2025-12
valor global após o termo: R$ 48.911,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648629
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.