Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NAS ACOMODAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA COP-30 EM BELÉM - PA, RC SEACP-024/2025, DE-90070/2025 E AC-092/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.166.294/0001-76) para: aquisição de lixeiras para uso nas acomodações dos participantes da cop-30 em belém - pa, rc seacp-024/2025, de-90070/2025 e ac-092/2025.. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 42.166.294/0001-76
- Processooficial
- 01340.004948/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPAE PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 20 | R$ 62,50 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
Faturas
- 604 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004948/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648649
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.