Contrato federal · Empenho 2025NE001279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BNES IMÓVEIS ELETRONICO PELA SUMAI PROCESSO 23066.057449/2025-47 FOLHA 6257/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (CNPJ 29.307.671/0001-81) para: aquisição de material de manutenção de bnes imóveis eletronico pela sumai processo 23066.057449/2025-47 folha 6257/2025. Valor global contratado: R$ 970,80. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTOCNPJ 29.307.671/0001-81
- Processooficial
- 23066.049465/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,80
- Valor globaloficial
- R$ 970,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, LINGUETA BANDEIRA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2 | 900 | R$ 0,88 | R$ 792,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT | 10 | R$ 17,88 | R$ 178,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 970,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001279 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 970,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 970,80
Faturas
- 550 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 970,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001279 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.049465/2024-85
valor global após o termo: R$ 970,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648710
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.