Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90017/2024 (UASG 153167), ATA 17001/2024, ITEM 1. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS EXISTENTES NO CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou IMPERIO COMERCIO LTDA (CNPJ 50.899.054/0001-09) para: pregão 90017/2024 (uasg 153167), ata 17001/2024, item 1. aquisição de aparelhos de ar condicionado para substituição dos aparelhos existentes no campus engenho novo ii. processo 23783.000638/2023-81.. Valor global contratado: R$ 74.382,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IMPERIO COMERCIO LTDACNPJ 50.899.054/0001-09
- Processooficial
- 23783.000638/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.382,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.382,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 27.000 BTU, VAZÃO AR 16,6 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACJ/ COMPRESSOR ROTATIVO | 14 | R$ 5.313,00 | R$ 74.382,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.382,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.382,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.382,00 · a liquidar R$ 74.382,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 868 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.382,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000638/2023-81
valor global após o termo: R$ 74.382,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.