Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÕES EM PVC - CRACHÁS) - FORNECEDOR CJM SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA. (CNPJ: 53.463.762/0001-90) - DISPENSA Nº 90069/2025 - PROCESS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA (CNPJ 53.463.762/0001-90) para: empenho para aquisição de material de expediente (cartões em pvc - crachás) - fornecedor cjm soluções comerciais ltda. (cnpj: 53.463.762/0001-90) - dispensa nº 90069/2025 - processo 23779.000659/2025-27.. Valor global contratado: R$ 1.066,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDACNPJ 53.463.762/0001-90
- Processooficial
- 23779.000659/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.066,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.066,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, COR COLOR 5Y, APLICAÇÃO IMPRESSORA DATACARDPRINTERS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOPCOAT (YMCKT) | 2.600 | R$ 0,41 | R$ 1.066,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.066,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.066,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.066,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.066,00
Faturas
- 183 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.066,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000659/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.066,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.