Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FORNECEDOR ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 40.233.609/0001-25) - DISPENSA Nº 90…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.233.609/0001-25) para: empenho para aquisição de material permanente de tic (leitor de código de barras) - fornecedor althva tecnologia vendas e serviços ltda. (cnpj: 40.233.609/0001-25) - dispensa nº 90069/2025 - processo 23779.000659/2025-27…. Valor global contratado: R$ 860,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDACNPJ 40.233.609/0001-25
- Processooficial
- 23779.000659/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860,00
- Valor globaloficial
- R$ 860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITALIDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL, COMPONENTES SENSOR ÓTICO, LEITOR BIOMÉTRICO,ALIMENTAÇÃO 5 V, APLICAÇÃO IDENTIFICAR PESSOAS MEDIANTE COMPARAÇÃO DE IMPRES-,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB | 4 | R$ 215,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,00
Faturas
- 142 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000659/2025-27
valor global após o termo: R$ 860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.