Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90028/2024, UASG 158146, ATA 158/2024, ITEM 13. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (GELADEIRA) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000335/20…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou B10 LICITA LTDA (CNPJ 24.375.213/0001-66) para: pregão eletrônico 90028/2024, uasg 158146, ata 158/2024, item 13. aquisição de aparelhos e utensílios domésticos (geladeira) para o campus engenho novo ii. processo 23783.000335/2025-20.. Valor global contratado: R$ 7.190,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- B10 LICITA LTDACNPJ 24.375.213/0001-66
- Processooficial
- 23783.000335/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, COR BRANCA, CAPACIDADE 810 L | 1 | R$ 7.190,00 | R$ 7.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 06/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.190,00
Faturas
- 1130 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000335/2025-20
valor global após o termo: R$ 7.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648816
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.