Contrato federal · Empenho 2025NE002235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS COM BASE NO BANCO DE DADOS SINAP E OUTROS BANCOS POR 12 MESES PARA ATENDER AO ITEC. MINUTA 420/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: empenho ref. a contratação de software para auxilio na elaboração de orçamentos com base no banco de dados sinap e outros bancos por 12 meses para atender ao itec. minuta 420/2025. inexigibilidade 564/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.198,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 23073.060192/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00564/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIOaltura: 37,5 mm, aplicação: desktop, caracteristicas adicionais: modelo: sna-br2/35, profundidade 7,78mm, largura: 40,9, material: metal, posição: interna, tipo: adaptador/suporte de ssd 2,5" para bai… | 1 | R$ 2.198,00 | R$ 2.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002235 · 09/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.198,00
Faturas
- 10458 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002235 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060192/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.