Contrato federal · Empenho 2025NE001414 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FAL PROT:110116(3844,32) SM 1854/2025 SEI 23106.058908/2025-96 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS 2025ND002621 E 2025ND002622 PREGÃO 90006/2025 MEMO 74/2025/FAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: c custo: fal prot:110116(3844,32) sm 1854/2025 sei 23106.058908/2025-96 aquisição de alimento para animais 2025nd002621 e 2025nd002622 pregão 90006/2025 memo 74/2025/fal. Valor global contratado: R$ 3.844,32. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23106.058908/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.844,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.844,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO | 6 | R$ 640,72 | R$ 3.844,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.844,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.844,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001414 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.844,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.844,32
Faturas
- 5265 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.844,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001414 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.058908/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.844,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648859
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.