Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
DESPACHO SEGAT-GPV (SEI Nº 8676597)
COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 77.603.892/0001-40) para: despacho segat-gpv (sei nº 8676597). Valor global contratado: R$ 1.322,15. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR 194026
- Local da unidadeoficial
- GUARAPUAVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4109401
- Fornecedoroficial
- LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 77.603.892/0001-40
- Processooficial
- 08761.000307/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.322,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.322,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE LAVAR ROUPATANQUE LAVAR ROUPA, MATERIAL RESINA POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 BOJOS E CARGA MINERAL CARBONATO DECÁLCIO | 1 | R$ 487,50 | R$ 487,50 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA | 3 | R$ 166,25 | R$ 498,75 |
| BRITABRITA, MATERIAL PEDRA MOÍDA, TAMANHO BRITA 0, APLICAÇÃO JARDIM RESIDENCIAL/PÚBLICO | 2 | R$ 167,95 | R$ 335,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.322,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.322,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.322,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.322,15
Faturas
- 9106206 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000307/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.322,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.