Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INSUMOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SEI 8803475.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DIGITALIZA TECNOLOGIA - DIGITHEC INOVA SIMPLES (I.S.) (CNPJ 57.879.770/0001-73) para: cobrir despesa com aquisição de material de expediente e insumos administrativos para atender às necessidades da coordenação regional nordeste ii. autorização despacho sei 8803475.. Valor global contratado: R$ 1.310,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DIGITALIZA TECNOLOGIA - DIGITHEC INOVA SIMPLES (I.S.)CNPJ 57.879.770/0001-73
- Processooficial
- 08087.000392/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALMOFADA CARIMBOALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJAABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 3, COR AZUL, TIPO ENTINTADA,COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM | 5 | R$ 2,00 | R$ 10,00 |
| BLOCO FLIP CHARTBLOCO FLIP CHART, COR BRANCA, FORMATO 64 X 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSERRILHA, SEM PAUTA, GRAMATURA 75 G/M2 | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 50 | R$ 22,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00
Faturas
- 11 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000392/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648960
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.