Contrato federal · Empenho 2025NE000700 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPUS SÃO CRISTOVÃO (PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR TIPO BLACKOUT), VIDE PREGÃO Nº 90003/2025 - REITORIA, ATA IRP 00303/2025 E PROCESSOS 23060.001622/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LEOSVALDO A. MANSO LTDA (CNPJ 17.948.862/0001-43) para: aquisição de material para o campus são cristovão (película para controle solar tipo blackout), vide pregão nº 90003/2025 - reitoria, ata irp 00303/2025 e processos 23060.001622/2024-21 (compra) e 23289.000457/2025-05 (o…. Valor global contratado: R$ 13.125,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LEOSVALDO A. MANSO LTDACNPJ 17.948.862/0001-43
- Processooficial
- 23289.000457/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO CALOR, COR FUMÊ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESPELHADA | 175 | R$ 75,00 | R$ 13.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000700 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.125,00
Faturas
- 003.388 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000700 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000457/2025-05
valor global após o termo: R$ 13.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.