Contrato federal · Empenho 2025NE000717 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM - PROJETO APROVADO EDITAL Nº 13/2025 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 86/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 777/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: para aquisição de caixa de som - projeto aprovado edital nº 13/2025 - rtr-sg/rtr-cg/rtr-gab/rtr/ifmt. formulário 86/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 777/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo…. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 23188.003060.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 700 W, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOM POLIFÔNICO, COM CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONA L | 1 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000717 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.030,00
Faturas
- 174 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000717 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003060.2025-03
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648985
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.