Contrato federal · Empenho 2024NE000399 · Comprasnet Contratos
PL-DEME. PREGÃO Nº 90010/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)21…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou D. DA SILVA GAUTERIO LTDA (CNPJ 22.820.216/0001-36) para: pl-deme. pregão nº 90010/2024 (158467 - campus pelotas). preço cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da nota de empenho. agendar a entrega pelo tel. (53)2123-1093. proc. suap 23206.005659.2024-27…. Valor global contratado: R$ 199,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- D. DA SILVA GAUTERIO LTDACNPJ 22.820.216/0001-36
- Processooficial
- 23206.002452/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,00
- Valor globaloficial
- R$ 199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO BOLSA COLETORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FABRICADA EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL, APLICAÇÃO AR- CONDICIONADO | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000399 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,00 · a liquidar R$ 199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 827 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000399 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002452/2024-09
valor global após o termo: R$ 199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648997
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.