Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E URBANA E ENGENHARIA DE INFORMAÇÃO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de materiais permanentes para utilização em aulas práticas dos cursos de engenharia ambiental e urbana e engenharia de informação.. Valor global contratado: R$ 1.284,14. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23006.011479/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.284,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA ,, COR BRANCA | 2 | R$ 642,07 | R$ 1.284,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.284,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 09/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.284,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.284,14
Faturas
- 2228 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.284,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.011479/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.284,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.