Contrato federal · Empenho 2025NE000745 · Comprasnet Contratos
ATENDER A 2025DI90009 – UASG.170114 -CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEECIMENTO DE PECAS ( 14 SCANNER FUJTSU FI7260) , PARA ATI/SRA/RJ. PROC. 1…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RECARGAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.585.135/0001-45) para: atender a 2025di90009 – uasg.170114 -contratacao de serviços de manutencao preventiva e corretiva, com forneecimento de pecas ( 14 scanner fujtsu fi7260) , para ati/sra/rj. proc. 10768.000374/2025-73.. Valor global contratado: R$ 28.980,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RECARGAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.585.135/0001-45
- Processooficial
- 10768.000374/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners. serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para 14(quatorze) scanners marca Fujitsu fi7260. | 1 | R$ 28.980,00 | R$ 28.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000745 · 18/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000745 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000374/2025-73
valor global após o termo: R$ 28.980,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000745 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649060
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.