Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA IFCE CAMPUS PARACURU - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90303/25 UASG 158322 - TELEFOME FORNECEDOR (81) 98592-6226 - EMAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 59.605.795 VINICIUS GOMES FELIX DA SILVA (CNPJ 59.605.795/0001-04) para: aquisição de materil de expediente para ifce campus paracuru - dispensa de licitação 90303/25 uasg 158322 - telefome fornecedor (81) 98592-6226 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 645,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- 59.605.795 VINICIUS GOMES FELIX DA SILVACNPJ 59.605.795/0001-04
- Processooficial
- 23824.001077/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645,00
- Valor globaloficial
- R$ 645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL KRAFT, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 45 MM,APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, TIPO GOMADA | 50 | R$ 12,90 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 645,00
Faturas
- 54 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001077/2025-75
valor global após o termo: R$ 645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649066
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.