Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM FAVOR DESTA SFA/CE
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/CE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0002-04) para: atender despesas com aquisição de água mineral sem gás em favor desta sfa/ce. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/CE 130022
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0002-04
- Processooficial
- 21014.000008/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.880 | R$ 6,25 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.181,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.181,25
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,75
- 2025NE000158 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,50
- 2025NE000079 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50,00
- 2026NE000037 · 02/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000041 · 06/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.687,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.687,50
- 2026NE000075 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 718,75
- 2026NE000109 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 893,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 893,75
Faturas
- 13601 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 13461 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 618,75
- 13285 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281,25
- 13186 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 437,50
- 12829 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 431,25
- 13107 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,25
- 12667 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,75
- 12828 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 362,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21014.000008/2025-53
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649104
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.