Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000401/2025-10 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000721/2024-99 PREGÃO Nº 141/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: processo da ata: 25381.000401/2025-10 - processo de compra: 25381.000721/2024-99 pregão nº 141/2025 - ata de registro de preço nº 45/2025. Valor global contratado: R$ 18.146,60. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 25381.000401/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.146,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.146,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 P AUTOCLAVE; RESISTENTE Á TEMPERATURA DE 121°C | 10 | R$ 17,66 | R$ 176,60 |
| FRASCO PARA CULTURA CELULARFRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACICIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 25 CM2, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TA… | 3.000 | R$ 5,99 | R$ 17.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.427,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.427,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.427,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.427,80
Faturas
- 8541 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.427,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000401/2025-10
valor global após o termo: R$ 18.146,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649119
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.