Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL PARA A REITORIA DO IFFLUMINENSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 91/2025 - CPATALREIT/DAOFCREIT/PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.300.680/0001-08) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de açúcar do tipo cristal para a reitoria do iffluminense, conforme solicitação do ofício 91/2025 - cpatalreit/daofcreit/proadm/ifflu. processo 23317.005120.2025-0…. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.300.680/0001-08
- Processooficial
- 23317.005120.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 540 | R$ 3,50 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
Faturas
- 000942 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005120.2025-00
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649122
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.