Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90011/2025 - AF 350/2025. EMPENHO CONFORME DESPACHO 611 (1602514), PROCESSO 23085.003676/2025-24. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: pregão 90011/2025 - af 350/2025. empenho conforme despacho 611 (1602514), processo 23085.003676/2025-24. referente à aquisição de material laboratorial para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. icbn. Valor global contratado: R$ 664,10. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23085.003676/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 664,10
- Valor globaloficial
- R$ 664,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA PIPETAS, BASE GIRATÓRIA, CAPACIDADE ATÉ 20 UNIDADES | 4 | R$ 27,42 | R$ 109,68 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 7 | R$ 54,88 | R$ 384,16 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 85,13 | R$ 170,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664,10
- A liquidarcalculado
- R$ 664,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 664,10 · a liquidar R$ 664,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3520 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 664,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003676/2025-24
valor global após o termo: R$ 664,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.