Contrato federal · Empenho 2025NE000418 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O IFRN CAMPUS LAJES, PREGÃO 90039/2024 - UASG/153103-SRP, AUTORIZAÇÃO CONF DESPACHO 1781425, PROCESSO DE EMPENHO 23134.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: empenho para custear aquisição de materiais de limpeza para o ifrn campus lajes, pregão 90039/2024 - uasg/153103-srp, autorização conf despacho 1781425, processo de empenho 23134.002288.2025-01.. Valor global contratado: R$ 113,04. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23134.002288.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113,04
- Valor globaloficial
- R$ 113,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 18 | R$ 6,28 | R$ 113,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113,04
Faturas
- 1625 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000418 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002288.2025-01
valor global após o termo: R$ 113,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649199
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.