Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARES (449052) // 2025NC418898, DE 16JUN25-DGP // DISPENSA 90003/2025 UG 160332// REQ Nº 23/ENC SET MAT, DE 21 DE JULHO DE 2025.
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 56.931.081/0001-06) para: aquisicao de moveis hospitalares (449052) // 2025nc418898, de 16jun25-dgp // dispensa 90003/2025 ug 160332// req nº 23/enc set mat, de 21 de julho de 2025.. Valor global contratado: R$ 1.268,08. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDACNPJ 56.931.081/0001-06
- Processooficial
- 64659003975202502
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.268,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.268,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA E PISO EM AÇOINOXIDÁVEL, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE,DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 40 X 40 X 40 CM, CAP… | 11 | R$ 115,28 | R$ 1.268,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.268,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.268,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.268,08 · a liquidar R$ 1.268,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000200 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000200 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659003975202502
valor global após o termo: R$ 1.268,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649228
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.