Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
*2025NC000846*ALMOX*2º SGT DEIWSON*64284.009085/2025-00*CADEADOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 (CNPJ 42.302.904/0001-11) para: *2025nc000846*almox*2º sgt deiwson*64284.009085/2025-00*cadeados*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.155,20. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888CNPJ 42.302.904/0001-11
- Processooficial
- 64284.009085/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.155,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.155,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 100 MM, LARGURA 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 PINOS/CHAVE TETRA 2 TRAVAS/ ALTURA HASTE:40MM | 24 | R$ 65,90 | R$ 1.581,60 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, ALTURA 40 MM, LARGURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE EM LATÃO, AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS | 24 | R$ 23,90 | R$ 573,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.155,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.155,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.155,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.155,20
Faturas
- 301 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.155,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009085/2025-00
valor global após o termo: R$ 2.155,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649231
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.