Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
ITEM 3: LIXEIRA RETANGULAR 15LT C/ PEDAL, MEDINDO 44CM ALTURA, 28 CM LARGURA E 37 CM DE PROFUNDIDADE, COM PEDAL EMBUTIDO, COR BRANCA. ITEM 4: LIXEIRA QUADRADA COM TAMPA VAI-VEM 60L…
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. (CNPJ 22.395.972/0001-65) para: item 3: lixeira retangular 15lt c/ pedal, medindo 44cm altura, 28 cm largura e 37 cm de profundidade, com pedal embutido, cor branca. item 4: lixeira quadrada com tampa vai-vem 60l medidas 720mm x 370mm x (profundidade n…. Valor global contratado: R$ 2.210,04. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA.CNPJ 22.395.972/0001-65
- Processooficial
- 64659003632202530
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.210,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.210,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA, COR LARANJA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA BASCULANTE | 1 | R$ 116,00 | R$ 116,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 52 | R$ 40,27 | R$ 2.094,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.210,04
- A liquidarcalculado
- R$ 2.210,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.210,04 · a liquidar R$ 2.210,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000161 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000161 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659003632202530
valor global após o termo: R$ 2.210,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649244
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.